内容
一、部门基本情况
1、部门职能
广东省实验动物监测所于2002年11月正式成为具有独立法人资格的正处级事业单位，上级主管单位为广东省科学技术厅。在广东省科学技术厅的直接领导下，广东省实验动物监测所依据《中华人民共和国产品质量法》和《广东省实验动物管理条例》，承担实验动物和动物实验的技术监督、检验测试工作，开展实验动物资源保存与共享、生物医药产品与环境的安全评价工作。
2、机构情况
2017年末实际在职人员100人，其中：核定事业编制内人员25名，编制外人员75人，比上年增加7人。设有办公室、业务科、监测一室、监测二室和信息网络中心、实验动物部、质量控制科等七个部门。
二、部门预算执行情况分析
（一）、收入支出情况
1、2017年总收入5651.25万元，其中：财政拨款3449.42万元，占总收入61.04%；事业收入1595.13万元，占总收入28.23%；其他收入606.69万元，占总收入10.73%。
2、总支出情况
（1）按支出经济分类
2017年总支出5172.62万元，其中：工资福利支出1165.75万元（含非编人员工资），占总支出22.54%；商品和服务支出3148.66万元，占总支出60.87%；对个人和家庭的补助250.65万元，占总支出4.85%；其他资本性支出607.56万元，占总支出11.74%。
（2）按支出性质
2017年总支出5172.62万元，其中：项目支出3172.65万元，占总支出61.34%；基本支出1999.97万元，占总支出38.66%。
（二）、2017收入与预算对比分析
（三）、2017支出与上年度对比分析(见列表)
金额：元
项目 | 2016年 | 2017年 | 2017年与2016年增减变化 | 2017年与2016增减变化率 | 增减变化原因 |
总支出 | 51,618,467.98 | 51,726,224.20 | 107,756.22 | 0.21% | 项目支出增加 |
工资福利支出 | 13,049,253.30 | 11,657,502.39 | -1,391,750.91 | -10.67% | 取消了公车和交通补贴 |
基本工资 | 2,316,525.94 | 957,316.00 | -1,359,209.94 | -58.67% | 部分项目工资放在劳务费科目 |
津贴补贴 | 319,859.59 | 265,477.17 | -54,382.42 | -17.00% | 口径调整 |
奖金 | 1,912,223.00 | 2,293,136.15 | 380,913.15 | 19.92% | 此部分支出为成果转化奖励 |
社会保障缴费 | 122,763.26 | 111,406.74 | -11,356.52 | -9.25% | 当年社保数 |
绩效工资 | | 1,828,474.24 | 1,828,474.24 | #DIV/0! | 2017年下达执行2016年绩效考核经费指标 |
其他工资福利支出 | 8,377,881.51 | 6,201,692.09 | -2,176,189.42 | -25.98% | 口径调整，2016年其他工资福利包含劳务费支出 |
商品和服务支出 | 17,769,089.46 | 31,486,615.48 | 13,717,526.02 | 77.20% | 项目支出材料采购增加，检测评审差旅增加 |
办公费 | 240,075.58 | 435,091.43 | 195,015.85 | 81.23% | 2017人员增加基本办公用品耗材增加，除四害和聘请律师费用 |
印刷费 | 554,287.17 | 627,178.87 | 72,891.70 | 13.15% | 当年论文发表，申请专利增加 |
咨询费 | 258,027.66 | 306,871.65 | 48,843.99 | 18.93% | 支付专家费增加 |
手续费 | 9,583.68 | 12,530.86 | 2,947.18 | 30.75% | 项目付款业务增加 |
水费 | 81,452.80 | 95,384.36 | 13,931.56 | 17.10% | 2017年实验和人员增加用水增加 |
电费 | 2,438,294.31 | 2,781,383.09 | 343,088.78 | 14.07% | 2017年设备和检测增加耗电增加 |
邮电费 | 141,422.44 | 187,608.00 | 46,185.56 | 32.66% | 2017年寄送检测报告、接收样品和往来联系增加 |
物业管理费 | 515,056.20 | 510,162.00 | -4,894.20 | -0.95% | 2017年支付的物业管理费 |
差旅费 | 814,839.16 | 1,242,085.66 | 427,246.50 | 52.43% | 项目检测、评审，参加研讨会出差增加所致 |
因公出国（境）费用 | 43,437.06 | 46,566.62 | 3,129.56 | 7.20% | 参加国际学术会议和邀请外国专家到本所进行国际技术交流合作费 |
维修（护）费 | 1,378,640.44 | 1,664,888.60 | 286,248.16 | 20.76% | 2017年C栋实验室维修、更换工程款 |
会议费 | 240,477.26 | 223,065.32 | -17,411.94 | -7.24% | 2017年举办的会议减少 |
培训费 | 60,842.00 | 65,387.05 | 4,545.05 | 7.47% | 2017新人参加培训学习增加 |
公务接待费 | 1,106.00 | 835.00 | -271.00 | -24.50% | 严格控制接待费 |
专用材料费 | 5,876,975.98 | 9,884,531.14 | 4,007,555.16 | 68.19% | 项目研究检测所需材料、笼具、样品、试剂、实验动物等费用增加 |
劳务费 | 1,580,112.68 | 6,073,295.54 | 4,493,182.86 | 284.36% | 2017编外人员工资，另学生22人补贴，多个项目结题相应劳务费用支出增加。 |
委托业务费 | 1,267,411.75 | 1476558.45 | 209,146.70 | 16.50% | 2017年委外检测检验、基因测序增加 |
工会经费 | 281,193.48 | 271,117.06 | -10,076.42 | -3.58% | 2017工会经费 |
福利费 | 434,037.48 | 445,389.16 | 11,351.68 | 2.62% | 饭堂油米菜涨价 |
公务用车运行维护费 | 100,248.15 | 113,697.19 | 13,449.04 | 13.42% | 两台车近报废期维护费高 |
税金及附加费用 | 73,188.37 | 112,585.59 | 39,397.22 | 53.83% | 检测收入增加，相应的税费随之增加。 |
其他商品和服务支出 | 1,378,379.81 | 4,910,401.84 | 3,532,022.03 | 256.24% | 2017年拨付干细胞等项目合作单位合作经费380万 |
对个人和家庭的补助 | 1,642,847.52 | 2,493,190.50 | 850,342.98 | 51.76% | 2017含发放奖励金118万 |
医疗费 | 66,442.52 | 75,422.66 | 8,980.14 | 13.52% | 2017人员增加医疗费用增加 |
住房公积金 | 445,023.00 | 517,248.00 | 72,225.00 | 16.23% | 2017人员增加费用增加 |
购房补贴 | 1,131,382.00 | 1,900,519.84 | 769,137.84 | 67.98% | 2017人员增加费用增加 |
其他资本性支出 | 19,157,277.70 | 6,075,606.70 | -13,081,671.0 | -68.29% | 各类设备合理配置使用，减少增购。 |
专用设备购置 | 18,545,644.00 | 3,905,005.7 | -14,640,638.3 | -78.94% | 专用设备合理配置使用 |
办公设备购置 | 376,779.00 | 138,814.39 | -237,964.61 | -63.16% | 办公设备合理配置使用 |
公务用车购置 | 234,854.70 | 0.00 | -234,854.70 | -100.00% | 2017没有新购车辆，保持原有5台公务用车。 |
基础设施建设 | 0.00 | 2,031,786.56 | 2,031,786.56 | #DIV/0! | 改造C栋实验室一期工程款 |
（四）、年末结转和结余情况
1、当年本级财政资金结转700.82万元，基本支出结转5万元，项目支出结转695.82万元。部分项目分年度进行，资金使用按计划结转到下一年度使用。
（五）、资产负债情况
1、年末总资产为9949.97万元，比上年同期的9455.23万元增加了494.74万元,增幅5.23%，其构成如下：
（1）流动资产2152.87万元，占总资产21.64%，比上年同期的2033.18万元增加了119.69万元,增幅5.89%。主要是财政应返还额度减少322.06万元，银行存款增加456.47万元。
（2）非流动资产7797.10万元，占总资产78.5%，比上年同期的7422.04万元增加了375.06万元,增幅5.05%,主要是本年单位配置新设备。
2、年末负债合计为474.85万元，比上年同期的780.75万元，减少305.90万元,减幅39.18%，资产负债率为4.77%。主要为国家科技部项目合同预收款232.97万元，应付税费79.45万元，应付账款10.16万，其他应付工程质保金152.27万元。
3、年末净资产为9475.13万元，比上年同期的8674.47万元，增加了800.66万元,增幅9.23%，其构成如下:
（1）事业基金499.13万元，占净资产5.27%；比上年的228.28万增加270.85万，增幅118.65%，主要是非财政事业结余所致。
（2）非流动资产基金7797.10万元，占净资产82.29%，比上年的7422.04万元增加了375.06万元,增幅5.05%,主要是本年单位增购新设备。
（3）专用基金478.07万元，占净资产5.04%.比上年的410.36万元增加了67.71万，增幅16.5%。
（4）财政补助结转687.64万，占净资产7.26%，比上年的613.80万元增加了73.84万，增幅12.03%。
（5）财政补助结余13.18万，占净资产0.14%，比上年的0增加了13.18万，增幅100%。
（六）部门决算说明
1、关于“三公”经费支出说明。本所“三公”经费支出总额16.11万元比预算数16.85万元（含自有资金预算9.37万）减少0.74万元：其中国际交流费支出4.66万（口径说明：公务出国（境）1人参加澳大利亚国际学术大会的国际交流来回机票费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等2.33万，邀请哈佛大学麻省总医院教授作学术讲座国际交流差旅费1.39万，参加日本实验动物年会国际技术交流差旅费0.94万）比预算数5.48万元减少0.82万元。公务接待费0.08万比上年0.11万减少0.03万元（口径说明：邀请4名外国专家技术交流讲座的餐费）。5台公务车运行费支出11.37万与年度预算数持平（口径说明：其中财政拨款预算2万、自有资金预算9.37万，用于公务用车外出执行法定检测、监督、评审工作任务及运行维护费、公用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）。
2.关于机关运行经费支出说明。2017 年本部门机关运行经费支出 45 万元（口径说明：与事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致，公用经费包括物管、水电、培训、会议、公车、差旅等费用），比 2016 年公用经费60万元，减少15万元，降低25%。原因：2017年会议费、物管等费用节约。
3、关于政府采购支出说明，2017年本所政府采购支出总金额为15.82万元，其中：政府采购货物支出15.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元，授予中型企业合同金额9.96万元，约占政府采购支出总额的63%，其中授予小微企业合同金额5.85万元，约占政府采购支出总额37%。
4、关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一股公务用车5辆（口径说明：综合保障业务用车3台，监督执法检测评审用车2台）；单位价值50万元以上通用设备17 台（套），单价100万元以上专用设备 3台（套）。
5、关于2017年度预算绩效情况说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目39个，共涉及资金3910.63万元，自评覆盖率达到80%。
重点组织对“实验动物监督与执法”9个2017年度项目进行绩效评价并提交财政厅和科技厅，涉及一般公共预算支出2606万元。从评价情况来看，总体达到预期绩效目标，预算经费使用符合有关规定。
三、 重点项目绩效评价报告
主要是指 2017 年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告，我单位为《2017年实验动物许可监督执法与质量检测工作》项目。
绩效表现
一、检测技术水平全国领先，为行政许可提供技术支撑。
（一）实验动物质量检测技术保持全国领先水平。检测实验室获得国际ICLAS认证、国家CNAS以及省质监局认证，是目前国内检测项目最多、内容最全面的省级实验动物检测机构。主持承担的国家科技支撑重大项目《实验动物质量高通量分子检测新技术新方法的研究与应用》，经过近三年多的研究和技术积累，2017年顺利完成研究目标，2018年将进入技术推广应用阶段，我省实验动物检测工作将站在新的技术高地开展，并将推动全国实验动物的检测能力和技术水平的提升。
（二）对内严格检测技术规范，预防技术风险。（1）严格开展检测实验室质量控制工作：2017年接受并通过国家CNAS监督评审1次；开展质量体系运行内部审核工作2次；日常监督检查完成质量检查记录111份；对发现的问题均已及时整改。（2）不断完善质量控制体系：根据国家质监总局和CNAS法律法规要求，上半年组织完成《质量手册》、《程序文件》修订工作：《质量手册》修订9处，管理要素2个，技术要素涉及4个，其他3个；《程序文件》修订了15个程序文件。（3）参加实验室能力验证：分别通过中国食品药品检定研究院等4家单位组织的共计9项检测能力验证。（4）组织开展了国内11家单位的实验动物病原检测比对工作，以及所内部实验间的比对（人员比对、仪器比对），结果一致。
（三）加强监督检测，严抓实验动物质量。
在2014-2016年检测量连续三年倍增的基础上，2017年检测量继续保持2016年高水平，更加注重受检单位抽取的公正性、公平性和全面性，实现受检单位的随机抽样，并高效地按计划完成了实验动物质量监督检测工作。2017年全年完成对辖区内45家实验动物单位的环境设施进行检测，对22家实验动物生产单位的实验动物质量进行检测（大鼠、小鼠、豚鼠、犬、猴、兔、小型猪等）；原计划检测的1家实验动物使用单位和3家实验动物生产单位，因取消行政许可未进行检测。按季度将检测结果汇报省科技厅进行网上公示，全年共检出有1家生产单位的2个品种的动物质量检测不合格，要求不合格单位立刻停止生产、勒令限期整改，并采取关闭销售或使用权限等措施，防止不合格动物的销售与使用。具体检测数据如下：
（1）实验动物质量监督检测履盖率100%。全年完成22家实验动物生产单位的实验动物质量监督检测，累计抽检各类实验动物1355只，累计检测项目20000项，出具实验动物质量检验报告170份。
（2）实验设施监督检测履盖率40%。全年完成45实验动物单位共计96个设施的监督检测，累计检测项目2000多项，获得40000多个数据，出具环境设施检验报告96份。
二、监督检查与在线监督双管齐下，监督管理贯穿生产使用全过程。
（一）全省实验动物许可单位生产和使用情况。根据平台统计的数据， 2017年现行有效全省148家许可证单位：（1）生产哺乳类实验动物85.29万只，禽类实验动物47.64万只，生产环境总面积10.69万平方米。（2）使用实验动物总量86.29万只，完成动物实验2.03万次，使用许可环境总面积7.98万平方米。许可单位数量、生产和使用动物总量等数据逐年增加，提示我省生物医药研发对实验动物的需求在快速增长。
（二）行政许可执行情况监督检查全覆盖。
2017年年初首次启动了实验动物行政许可执行情况年度书面监督检查工作，对我省获得实验动物许可的全部单位纳入监督检查范围。通过综合分析实验动物监督检测结果、“广东省实验动物公共服务平台”管理系统、国家企业信息平台等数据信息，对许可单位提交的140份《自查报告》进行书面监督检查工作。
书面监督检查结果显示2016年度全省获得许可的实验动物生产与使用单位基本能够按照《条例》及相关国家标准等规定开展实验动物生产与使用活动，但少数单位存在违反或可能违反《条例》以及不符合相关国家标准等规定要求的情形。基于书面监督检查结果，对未提交《自查报告》及可能存在违反《条例》情形的7家单位进行实地核查工作。经实地核查，南方医科大学等6家单位实验动物行政许可执行情况正常，未发现有违反《条例》及相关标准的情况。经实地核查，1家实验动物行政许可单位2016年底已停止实验动物相关工作，省科技厅依法、依程序对该单位的实验动物行政许可予以注销。
（三）通过“广东省实验动物公共服务平台”实现在线实时管理。全省148家许可证单位全部纳入“广东省实验动物公共服务平台”的在线管理，有效控制了动物实验虚假证明的出现。通过“封禁单位”或者“权限设置”的系统管理，及时对监督检查过程中出现的违法行为作出及时的、适当的处理措施，实现了对不合格动物或产品、设施进行及时“禁售”或“禁止使用”，有效地规范了生产与使用。
三、配合省科技厅开展行政许可工作，推进我省实验动物法制化管理。
（一）行政许可审批工作有序开展。2017年，省科技厅实验动物行政审批事项网上办理率占比为79.17%，比2016年的20.45%大幅提升。全年共受理60项实验动物行政许可申请事项，包括15项新申请、15项延续申请、19项变更申请、11项注销。共完成许可批准（决定）48项，其中，准予许可46项，不予许可2项，1项仍在按时限办理中。还依照规定对11项实验动物使用许可予以注销（其中4项许可有效期届满未延续、7项许可有效期届满前主动申请注销）。
（二）缩减行政许可事项承诺办理时限。按照《广东省机构编制委员会办公室关于进一步缩减行政许可事项承诺办理时限和申请材料的通知》（粤机编办发〔2017〕1475号），将实验动物生产许可及实验动物使用许可事项的承诺办理时限从20工作日缩减为14个工作日。
（三）按照省编办等要求完成指南文件修订。根据《广东省机构编制委员会办公室关于做好行政许可事项标准应用实施工作的通知》（粤机编办发〔2017〕102号）要求，明确了实验动物行政许可的办理地点和受理时间、对申请表格、样表以及各申请项需要提供的材料进行更新和细化。细化模糊性条款共2个，清除兜底条款、兜底性用词共14个，规范编制许可流程图2个。使相关条款更加严谨和明确，达到我省对于行政许可有关指导性文件所提出的规范要求。
（四）编制完善实验动物行政许可配套支撑文件。（1）汇总整理与实验动物行政许可有关的法律法规等支撑文件，在此基础上起草修订相关管理制度和操作规程共9个；（2）按照审批规范原则，新增制定书面检查、实地核查、监督检测、监督执法等四项工作的审核报批规范性文件。
（五）修订行政许可现场评审评分表。针对原有评分表运行中发现的问题和不足，按照科学性、系统性、延续性和可操作性原则，于2017年6月制定评分表修订初拟稿；7月份对全省48位许可专家征求意见，共征集和吸收11项意见和建议，形成评分表修订稿。在此基础上，将在2018年度在主要实验动物单位进行实地调研并再次征询意见，最终完成修订。
（六）《广东省实验动物管理条例》修订评估。《条例》
是开展实验动物行政许可的法律依据，对《条例》进行合法性、合理性、操作性、实效性、协调性、规范性等进行评估，是有效实施《条例》、依法行政的关键，将推进我省实验动物管理工作上新台阶。2017年，按照相关上位法的变化要求，结合目前《条例》实际运行中遇见的情况，并在吸收兄弟省份条例优点的基础上，总结归纳了14条修改建议；通过向全省获得实验动物许可单位征求意见，共征集33条建议。在此基础上，2018年将通过实地调研并进一步征询意见，形成《条例》修改建议稿。
（七）组织实验动物评审专家培训研讨会。11月组织举办了“实验动物许可评审和管理研讨会”，省编办、法制办的领导专家、省内从事实验动物管理和许可评审的专家以及来自全国11个省（市、自治区）科技厅等实验动物许可管理机构的领导和专家共90人参加了会议。参会人员就广东省的许可管理规范、许可评审细则以及《条例》修订的内容等进行了充分和热烈的讨论，有力促进了实验动物行政许可管理水平的提高。
四、实验动物资源研发、保存与共享
（一）基因工程动物资源库建设与共享。广东省遗传工程小鼠资源中心是省内首家也是唯一一家面向全省科研机构开放服务的遗传工程小鼠资源中心，现已建成华南地区最大的遗传工程小鼠净化、保种服务平台，平台通过对分散在各科研单位或从国外引进的遗传工程小鼠模型资源进行收集、净化和保种，为生物医药研究提供疾病模型资源储备与共享。2017年新引进工程小鼠7个品系，完成冷冻胚胎11400枚，实现冷冻保存品系达50个，完成小鼠基因型鉴定2352只，资源库保存各类工程小鼠总量达105个品系；为中山大学、中国科学院深圳先进技术研究院等十多家高校和科研院所提供技术服务，完成约70个品系遗传工程小鼠的净化、建系、扩繁等服务。
（二）建设实验动物菌毒种资源库。
实验动物检测用菌毒种是实验动物检测工作的重要资源，是保证检测工作质量、获取可靠检测数据的基础。通过建设专业标准的菌毒种保存、鉴定、复苏、传代实验室，配备相应的仪器设备和专业人员，实现检测所需的标准菌毒种株及质控血清的资源保存，可以持续、稳定地为实验动物质量检测提供资源共享。
2017年实验室通过有目的地确定菌毒株范围，与国内各典型培养物保藏中心等机构进行沟通与交流，采取购买、交换、有偿或无偿赠送等手段进行收集实验动物病原微生物。开展菌毒种鉴定工作包括：①对临床初步检测阳性的细菌，再进行纯培养，经菌落形态、生化反应、血清学反应等进行鉴定，必要时进行分子生物学鉴定。②购买、交流的细菌，进行接种，经菌落形态、生化反应、血清学反应等进行鉴定。③临床收集病毒，按文献等获得的方法对样品进行PCR或RT-PCR检测，检测阳性样品接种鸡胚或细胞进行扩增，收集出现死亡的鸡胚或CPE的细胞培养的病毒，经间接荧光法、PCR或RT-PCR初步确认为目的病毒，现通过测序与序列分析，判定是否为目的病毒。 ④购买、交流等病毒，进行PCR或RT-PCR检测，阳性样品接种鸡胚或细胞等扩增，收集出现死亡的鸡胚或出现CPE的细胞的病毒，再通过间接荧光法、PCR或RT-PCR初步确认为目的病毒。2017年共完成2种标准毒株传代、验证；保存标准毒株20种，标准菌株25种，库存达900管；另外从临床中分离阳性病毒及微生菌5种，共146管。
（三）实验动物数据资源共享服务。承担建设科技部委托的国家实验动物数据资源中心（中国实验动物信息网）是我国唯一的实验动物国家级官方网站，是全国实验动物行业交流及信息数据共享的重要平台，中心为广大实验动物工作者提供技术服务的同时，也是政府实施管理的重要工具。同比2016年，2017年网站各类信息及生物学数据更新量增长11%以上，网站年度访问量增长25%（达51万人次）；微信公众号注册用户增长2.13倍数（达2986人），年度点击量16.84万人次。
（四）为全省行业提供技术培训公共服务。
2017年免费组织了五期培训，全年培训从业人员数量共计585人次，其中共有466人通过理论知识和实际操作考核合格后取得“广东省实验动物技术培训证书”。通过网络平台“实验动物从业人员网络培训考试系统”，提供免费网络培训，具有考试题库近4056道试题、34个视频课件、64个电子课件PPT等多种教学资料，2017年新注册657名学员，至今累计注册1847名学员。
2017年，是我省实验动物行业快速发展的一年，实验动物质量监督与检测工作量也是迅速增长的一年，一年来在全体职工的努力下，在高质量完成的前提下，相关工作的数量也是成倍增长。为我省的科技创新及年产值超5000亿的生物医药高技术产业提供技术支撑与安全保障，我所的“实验动物质量检测与监督科”2018年荣获“广东省五一劳动奖状”。
广东省实验动物监测所
2018年8月22日
会员登录
